Valores reales — plan vs reportado

La pestaña Valores reales es donde el plan se encuentra con la realidad. En cualquier otro lugar de la Planificación de recursos, mira hacia el futuro: quién debería hacer el trabajo. Valores reales mira hacia atrás: para cada persona, semana a semana, coloca las horas planificadas junto a las horas efectivamente reportadas en el Registro de horas, y muestra la diferencia entre ambas.

Esta diferencia — la varianza — es el número para el que existe la pestaña. Responde a la única pregunta que un plan por sí solo nunca puede responder: ¿sobrevivió al contacto con la realidad?

Cómo leer una celda

Cada celda es un pequeño gráfico de viñetas. La barra rellena son las horas que la persona reportó efectivamente esa semana; la línea trazada sobre ella es el plan. Leer ambas juntas le cuenta la historia de un vistazo:

• Relleno más allá de la línea — la persona reportó más que el plan. Alguien que hace tranquilamente más de lo que el plan admite es exactamente lo que permanece invisible hasta que un proyecto se retrasa.
• Relleno por debajo de la línea — la persona reportó menos que el plan, ya sea porque el trabajo se desplazó o porque el tiempo nunca se registró.
• Relleno a nivel de la línea — plan y realidad coinciden. Así es como se ve un estado saludable.

Todo se mide con respecto a la propia semana contractual de la persona. Alguien con un contrato de 0,6 ETC que reporta su semana a tiempo parcial completa se lee como completamente entregado frente a un plan completo, no como un déficit. La proporción siempre es relativa a las horas que esa persona tiene contratadas.

Dos celdas vacías se ven similares pero significan cosas distintas:

• Un relleno vacío dentro de una línea de plan — la persona estaba reservada, pero nada fue reportado para esa semana. La señal más fuerte de la pantalla, que no requiere lectura adicional.
• Una celda sin línea ni relleno — la persona no tenía un contrato activo esa semana, por lo que no hay nada que medir. Esto se lee como sin contrato, no como un déficit.

La columna de varianza

La columna de la derecha totaliza el período en una cifra por persona: las horas reportadas frente a las planificadas, como porcentaje y en horas. Está coloreada para que los valores atípicos le encuentren a usted: por encima del plan, por debajo del plan, o exactamente. «Plan cumplido» es el caso silencioso y saludable.

Adónde fueron las horas

Una persona que reporta por debajo de su plan plantea una pregunta obvia: ¿adónde fue el resto del tiempo? Expandir una fila lo responde directamente. El desglose divide las horas reportadas por proyecto, de mayor a menor, y termina con Sin reportar — la capacidad que el plan esperaba y que no tiene horas registradas.

Sin reportar es deliberadamente su propia línea, con su propio marcador sombreado. Es una brecha en los datos, no prueba de que nada sucedió — y nunca se absorbe silenciosamente en otra categoría. Verlo es el punto: normalmente es una señal para ir a registrar el tiempo faltante, no evidencia de capacidad ociosa.

Este desglose cubre todo el período visible en pantalla. La misma pregunta sobre una sola semana se responde abriendo la celda de esa semana — ver Datos reales — detalles.

Utilización, ingresos y margen

Sobre la cuadrícula, un interruptor Horas / Utilización / Dinero cambia lo que mide la columna derecha — el gráfico de viñetas plan-vs-reportado debajo permanece igual.

• La utilización responde a cuánto de la semana de cada persona fue a trabajo facturable. Son las horas facturables ÷ la propia semana contractual de la persona. Un proyecto cuenta como facturable cuando su tipo es precio fijo o tiempo y materiales; los proyectos internos y no facturables no. La fila también divide las horas reportadas en facturables y no facturables, de modo que una semana subutilizada y una semana ocupada pero no facturable ya no se ven iguales.
• Dinero coloca ingresos y margen en cada persona. Los ingresos son horas facturables × la tarifa de la persona para el proyecto; el costo es todas sus horas registradas × su tarifa de costo — el tiempo empleado es tiempo empleado, facturable o no; el margen es la diferencia. Todo se muestra en la moneda de su organización, con conversión cuando una tarifa o un contrato está en otra moneda.

Se aplican dos reglas de honestidad. Donde una persona no tiene tarifa horaria para un proyecto, o contrato de costo, esas horas se excluyen de los totales y la persona muestra un guión — nunca un cero fabricado — con una nota en la parte superior que cuenta cuántas fueron excluidas. Y las vistas Dinero y Utilización, como toda la pestaña Valores reales, solo son visibles para las personas que pueden gestionar la planificación de recursos.

Los ingresos y el margen de una persona se abren en los proyectos que los sustentan. Ver Datos reales — detalles, que también explica por qué el costo por proyecto es una asignación y no una medición.

Elegir el período

Sobre la cuadrícula están Anterior, el rango mostrado en pantalla, Siguiente y Hoy. El encabezado indica el rango exacto, por ejemplo 20 jul – 20 sep 2026; Anterior y Siguiente deslizan la ventana una semana, y Hoy regresa a la semana actual.

La ventana es una serie fija de semanas y se mantiene en esa longitud. Valores reales no tiene control de zoom, porque sus datos se mantienen por semana: no existe una unidad más pequeña en la que abrir una semana, y distribuir las horas de una semana en cinco días para dibujar una columna diaria produciría números que parecen reportados pero habrían sido inventados.

Dónde encaja esto

Valores reales lee dos cosas que Flowtly ya tiene — las reservas que conforman el plan y el tiempo registrado en proyectos — y las coloca en un solo lugar para que nadie tenga que hacer la resta mentalmente. No cambia nada: reporta. La reserva y confirmación siguen teniendo lugar en Capacity by project; el registro de tiempo sigue teniendo lugar en el Registro de horas.