Результат

Де опиниться ваш бюджет

Перевитрату, виявлену наприкінці місяця, вже пізно виправляти. Спрогнозуйте, де опиниться бюджет, з того, що вже витрачено.

Порахуйте на своїх цифрах

Цифри нижче — розрахунковий приклад. Змініть будь-яку з них: нічого з того, що ви вводите, не надсилається й не зберігається.

Результат

Прогноз за поточного темпу
135 000 €
Відносно бюджету
+15 000 €
Відносно бюджету (%)
+12,5%

Більш ніж на 10% понад план: у Flowtly цей бюджет викликав би сповіщення.

Як розраховується показник

Словами
Поділіть витрачене на частку періоду, що минула, щоб отримати лінійний прогноз, а потім порівняйте його з бюджетом.
Формулою
  • Прогноз за поточного темпу = S ÷ T
  • Відносно бюджету = S ÷ T − B
  • Відносно бюджету (%) = (S ÷ T − B) ÷ B
На ваших цифрах
  • 54 000 € ÷ 40% = 135 000 €
  • 135 000 € − 120 000 € = 15 000 €

Припущення

  • Пряма лінія — найпростіший тренд: вона передбачає, що решта періоду пройде в тому самому темпі. Для витрат, зосереджених на початку періоду, або сезонних потрібен місячний план.
  • Від’ємне значення відносно бюджету означає, що прогноз нижчий за бюджет.

Як Flowtly це вимірює

  1. 1Бюджет можна почати зі спостереження за фактичними даними; коли закономірність стане зрозумілою, додайте місячний план із відсотковим, фіксованим або поодиничним зростанням.Читати посібник
  2. 2Бюджети для проєкту, клієнта чи команди відстежують реальні витрати відносно плану, тож перевитрата стає видно рано.Читати посібник
  3. 3Щоранку Flowtly перевіряє кожен бюджет із планом і сповіщає його одержувачів, коли витрати перевищують план більш ніж на 10% або маржа падає нижче цілі. Сам бюджет він ніколи не змінює.Читати посібник

Переглянути бюджети та P&L

Вкладка план і факт у проєкті: діаграма й таблиця з планом і фактом доходів, відхиленням доходів, планом і фактом витрат, відхиленням витрат та фактичним чистим результатом за шість місяців.
Порівняйте план із фактом, місяць за місяцем: відхилення доходів і витрат та фактичний чистий результат.

Виміряйте це на власних даних

Почніть 14-денний пробний період і завантажте місяць власних годин або замовте демо, і ми пройдемо все разом із вами.

Розпочати безкоштовний пробний періодЗамовити демо

Інші калькулятори результатів

Скільки вам коштує лава

Скільки коштує незаброньований час за період і в кого є місце наступного тижня.

Прибуток на одну людину

Скільки одна людина заробляє компанії після власної вартості й частки накладних витрат.

Скільки вам коштують застарілі ставки

Річна різниця між вашою тарифною сіткою і ставками, які ви фактично виставляєте.

Скільки коштує невиставлена година

Скільки за рік коштують години, що не потрапили в рахунок, і як затвердження це зупиняє.

Скільки коштує повільне рішення щодо укомплектування

Оплачувані години, що чекають, поки запити на укомплектування лишаються без відповіді.

Оплачувані години й маржа, яку вони дають

Ваша частка оплачуваних годин і маржа, що лишається після оплати кожної зафіксованої години.